2022年厦门市湖里自然资源所预算说明

　　目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市湖里自然资源所的主要职责是：

　　（一）根据自然资源和规划部门的委托，依法查处辖区内违反土地、矿产、测绘等违法行为。

　　（二）根据自然资源和规划部门的委托，负责依法查处辖区内违反有关林业（含野生动植物）的违法行为。

　　（三）配合主管部门承担辖区内自然资源、资产的保护管理、调查监测及有关登记发证、信访处理等。

　　二、单位基本情况

　　厦门市湖里自然资源所包括4个科室，人员编制数12人，在职人数12人。

　　三、单位主要工作任务

　　2022年，厦门市湖里自然资源所主要任务是：进一步加大机构改革中党建引领力度和广度，紧贴职能任务，对标先进、积极进取、争创一流，努力把湖里所建设成为全局系统首屈一指的先进所。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）抓思想先行，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

　　（二）抓政治建设，为党的二十大胜利召开营造良好环境。

　　（三）抓作风建设，依法依规依责全面推进整体建设水平。

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市湖里自然资源所2022年收入预算为538.18万元，比2021年预算数增加67.63万元，增长14.37％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入538.18万元，其中一般公共预算拨款收入538.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市湖里自然资源所2022年支出预算为538.18万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加67.63万元，增长14.37％，具体情况如下：

　　1.基本支出534.18万元，其中，人员支出464.45万元，公用支出69.73万元；

　　2.项目支出4.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市湖里自然资源所2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出538.18万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加67.63万元，增长14.37%，主要是由于人员及业务量增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.84万元。主要用于离退休人员的费用支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.40万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.78万元。主要用当年度退休人员职业年金记实支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.93万元。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.20万元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

　　6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）478.03万元。主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

　　7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）4.00万元。主要用于土地批后跟踪、各项宣传广告费、报道费、资料印刷费及服务规范化建设支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数无变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市湖里自然资源所2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。2022年度未安排因公出国（境）经费，与上年预算持平，主要原因是2022年度未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。2022年度未安排公务接待费，与上年预算持平，主要原因是2022年度未安排公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平。主要原因是2022年度未安排公务用车购置及运行。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市湖里自然资源所的机关运行经费财政拨款预算69.73万元，比2021年预算增加7.36万元，增长11.8%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市湖里自然资源所政府采购预算总额4.75万

　　元，其中：政府采购货物预算4.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市湖里自然资源所所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市湖里自然资源所2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定

　　开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(此表格无数据)

　　八、政府性基金预算支出情况表(此表格无数据)

　　九、市对区转移支付项目支出预算表(此表格无数据)