自然资源部国土空间生态修复司、财政部自然资源和生态环境司：

　　根据财政部《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）要求，厦门市对2023年海洋生态保护修复资金预算执行情况进行了绩效自评。现将自评情况报告如下：

　　一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达预算和绩效目标情况

　　1.根据《财政部关于下达2023年海洋生态保护修复资金预算的通知》（财资环〔2023〕18号），中央下达厦门市2023年度海洋生态保护修复资金24000万元。

　　2.下达年度总体目标为：完成工程区勘察测量、修复前生态本底调查；完成工程设计招标、施工招标及监理招标工作；编制完成项目初步设计和施工图设计；完成互花米草整治90.96公顷；完成互花米草整治区水动力改善面积45公顷；完成退塘还滩面积13.67公顷；完成下后滨段生境恢复面积9公顷；开展生态修复跟踪监测。解决该区域内互花米草入侵、生境退化、海域淤积等主要生态问题，使区域海岸带生态环境质量有效改善，生态系统功能显著提升，提升项目区海岸生态安全。

　　（二）厦门市内分解下达预算和绩效目标情况

　　根据中央下达的预算和绩效目标，厦门市分解下达翔安新城片区指挥部、机场片区指挥部中央财政海洋生态保护修复资金预算24000万元，其中“下后滨段海岸生态保护修复子项目”7000万元，“九溪口-大嶝大桥段海洋生态保护修复子项目”17000万元。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　厦门市财政部门按照预算管理有关要求，及时将中央财政海洋生态保护修复资金下达拨付至翔安新城片区指挥部、机场片区指挥部，共计24000万元（厦门市财政局转移支付指标办理通知单编号：厦财预执指综〔2023〕5号）。截至2023年末，共执行中央资金20510.29万元，资金执行率85.46%。地方财政资金纳入项目片区指挥部平衡，已执行282.72万元。资金主要用于项目前期和建设工程费用，项目资金使用符合相关要求，并及时录入自然资源资金监测监管系统。

　　（二）资金管理情况分析

　　根据财政部下达预算资金按比例分配项目金额，项目资金的使用严格按照资金管理办法执行，并按有关要求开展预算事中绩效监控和事后绩效自评工作，有效履行支出责任。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析

　　2023年，累计完成工程区勘察测量、修复前生态本底调查；完成工程设计招标、施工招标及监理招标工作；编制完成项目初步设计和施工图设计；完成互花米草整治91公顷；完成互花米草整治区水动力改善面积45公顷；完成退塘还滩面积13.67公顷；开展生态修复跟踪监测。

　　（四）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标

　　（1）数量指标

　　指标1：互花米草整治面积90.96公顷。实际完成互花米草整治面积91公顷。

　　指标2：水动力改善面积45公顷。实际完成水动力改善面积45公顷。

　　指标3：生境恢复面积9公顷。实际完成生境恢复面积0公顷。

　　（2）质量指标

　　指标1：已完成工程的质量合格率100%。实际已完成工程的质量合格率100%。

　　（3）时效指标

　　指标1：预算执行率100%。实际执行率约85.63%。

　　指标2：工程按时完成率100%。实际完成率约42%。

　　（4）成本指标

　　指标1：互花米草整治工程单位成本控制≤12元/m2。实际互花米草整治工程单位成本4元/m2。

　　2.效益指标

　　（1）社会效益指标

　　指标1：人居环境改善5万人。实际人居环境改善5万人。

　　指标2：海洋生态保护知晓率≥80%。实际海洋生态保护知晓率80%。

　　（2）生态效益指标

　　指标1：互花米草清除率≥95%。实际互花米草清除率100%。

　　3.满意度指标

　　（1）服务对象满意度指标

　　指标1：项目实施区域群众满意度≥90%。实际项目实施区域群众满意度90%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　项目的绩效目标基本完成，其中生境恢复尚未完成，主要为受东碇岛临时海洋倾倒区倾倒指标影响，进度滞后。2024年3月项目取得海洋倾废许可证，实施单位已组织船舶进场加快施工。下一步我市将加大协调力度，倒排工期，抓紧推进项目实施。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　针对绩效自评中存在的问题，我市及时整改，加快推进项目实施，自评结果及时公开。

　　特此报告。

　　附件：海洋生态保护修复资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

　　厦门市自然资源和规划局        厦门市财政局

　　2024年4月2日