目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市自然资源和规划局直属分局的主要职责是：

　　(一)宣传、贯彻、执行国家、省、市有关自然资源和规划的法律、法规、规章和政策。

　　(二)组织辖区土地调查和土地统计。按权限负责辖区内土地、海域及其房屋、林木等附着物等自然资源和不动产的权属确认、转移、登记、发证管理工作。配合做好辖区内测绘管理工作。

　　(三)参与各类规划的编制工作。负责辖区内 “多规合一”项目策划生成等具体工作,组织编制项目生成空间实施规划。配合开展辖区内重大、重点建设项目选址相关工作。负责出具土地出让规划条件及审查。受理建设项目用地的审核报批,负责辖区内建设用地和建设工程的规划管理。负责受理、承办、审批、报批辖区内项目用地的划拨、出让、转让、变更、租赁等工作 (含临时用地等相关工作),以及储备用地管理、集体土地使用和企业改制涉及土地资产处置等相关业务。

　　(四)负责组织辖区内村庄规划的技术审查工作。承办个人建设用地的管理工作。按权限指导监督检查辖区内农村村民住宅规划许可和城市规划区内私人危住房翻改建规划审批工作。

　　(五)做好辖区内土地资源、资产的保护与管理,计收土地出让金、配套费、土地使用费、土地收益金和土地资产的其他收益。负责辖区内耕地、基本农田的保护工作。负责开展辖区内建设用地开发使用的动态监测工作及建设用地使用期满收回工作。

　　(六)负责辖区内地质矿产资源综合管理工作。协助做好辖区内土地征收工作。配合开展辖区海域与无居民海岛的保护利用管理。

　　(七)组织实施辖区内建设项目竣工土地复核验收及建设工程竣工规划条件核实。负责辖区内自然资源管理相关执法监察工作,监督检查辖区内国土空间规划执行情况。对城市管理行政执法部门提请认定的辖区内建设工程涉嫌违法建设行为开展技术认定工作。

　　(八)承办有关信访工作。协助市局管理辖区内自然资源所。承办市局交办的其他任务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市自然资源和规划局直属分局包括5个科室，人员编制数26人，在职人数26人。

　　三、单位主要工作任务

　　2022年，厦门市自然资源和规划局直属分局主要任务是：负责湖里、思明两辖区的自然资源和规划等有关行政管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）全面梳理产业、居住、商业、公建配套等各类用地，做好“本岛土地空间要素保障”规划工作。配合区政府做好各类专项规划编制工作。

　　（二）配合市局开展本岛城市更新工作，分类分步推进旧城旧村提升改造工作。

　　（三）主动对接服务好两区发展需求，在全面有序推动过程中，重点做好要素保障、历史遗留问题处置和岛内大提升等中心工作。

　　（四）充分发挥思明、湖里资源所作用，以成立执法大队为契机，加强队伍建设，让基层治理能力得到提升。

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市自然资源和规划局直属分局2022年收入预算为1,526.66万元，比2021年预算数增加45.82万元，增长3.09％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,526.66万元，其中一般公共预算拨款收入1,526.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市自然资源和规划局直属分局2022年支出预算为1,526.66万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加45.82万元，增长3.09％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,471.16万元，其中，人员支出1,203.60万元，公用支出267.56万元；

　　2.项目支出55.50万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市自然资源和规划局直属分局2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出1,526.66万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加45.82万元，增长3.09%，主要是由于资源规划业务工作质和量的提高。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）147.66万元。主要用于行政单位离退休人员的费用支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位行政单位医疗（项）24.24万元。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.54万元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

　　4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）55.50万元。主要用于特定工作经费、执收工作业务经费、档案整理费、建筑方案专家评审费及服务规范化建设工程经费支出。

　　5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1,223.83万元。主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.14万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.75万元。主要用于当年度退休人员职业年金记实支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市自然资源和规划局直属分局部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。2022年度未安排因公出国（境）经费，与上年预算持平，主要原因是2022年度未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。2022年度未安排公务接待费，与上年预算持平，主要原因是2022年度未安排公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平。主要原因是2022年度未安排公务用车购置及运行。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市自然资源和规划局直属分局的机关运行经费财政拨款预算267.56万元，比2021年预算增加27.21万元，增长11.32%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市自然资源和规划局直属分局政府采购预算总额8.60万元，其中：政府采购货物预算8.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市自然资源和规划局直属分局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市自然资源和规划局直属分局2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(此表格无数据)

　　八、政府性基金预算支出情况表(此表格无数据)

　　九、市对区转移支付项目支出预算表(此表格无数据)